按照市委統(tǒng)一部署，2020年11月24日至2021年1月22日，市委第二巡察組對(duì)景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委開展了巡察。4月9日，市委第二巡察組向黑貓集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。根據(jù)巡察工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

——市委書記專題會(huì)聽取巡察情況匯報(bào)點(diǎn)人點(diǎn)事整改事項(xiàng)

1.關(guān)于“黑貓集團(tuán)現(xiàn)有管理體系由工廠制的管理模式轉(zhuǎn)變而來(lái)，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代管理烙印較明顯，管理手段較為單一，現(xiàn)代科學(xué)的控股管理型企業(yè)管理體系不明顯，一些制度‘寫在紙上、掛在墻上’，存在規(guī)避監(jiān)督，鉆制度空子，廉潔風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)多發(fā)現(xiàn)象”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化制度建設(shè)。集團(tuán)本部各職能部門按照要求共梳理出141項(xiàng)制度，廢止20項(xiàng)：其中黨字類文件2份、集辦類文件18份；新增和修訂93項(xiàng)：其中黨字類文件22份、團(tuán)字類文件1份、工字類文件4份、集辦類文件63份、紀(jì)字類文件3份；延續(xù)執(zhí)行28項(xiàng)：其中黨字類文件4份、紀(jì)字類文件3份、集辦類文件21份。經(jīng)5月31日、6月30日兩次集團(tuán)制度修訂專題會(huì)，審議通過(guò)了《集團(tuán)公車管理規(guī)定》、《集團(tuán)接待管理辦法》、《集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》等一批制度，廢止了《景焦集團(tuán)重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（試行）》等18項(xiàng)制度，該項(xiàng)工作各下屬企業(yè)同步推進(jìn)。另外，還有24項(xiàng)新增、修訂的制度待7月上旬集團(tuán)制度修訂專題會(huì)討論審議。二是形成總結(jié)改進(jìn)機(jī)制。按照制度體系建設(shè)的規(guī)范要求，集團(tuán)每隔一年收集匯總多方意見，對(duì)需要修訂的制度內(nèi)容進(jìn)行局部修改，每隔五年對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度進(jìn)行全面梳理修訂完善，形成與時(shí)俱進(jìn)的改進(jìn)機(jī)制，確保制度真實(shí)有效，真正做到用制度管人、管權(quán)、管事。

——市委第二巡察組巡察反饋意見整改事項(xiàng)

1.“深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神有差距”方面。

（1）關(guān)于“系統(tǒng)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)《習(xí)近平談治國(guó)理政》（第三卷）學(xué)習(xí)不夠深入”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：堅(jiān)持強(qiáng)化學(xué)習(xí)，根據(jù)學(xué)習(xí)要求認(rèn)真梳理了學(xué)習(xí)計(jì)劃，重新、有針對(duì)性對(duì)《習(xí)近平談治國(guó)理政》第一卷、第二卷、第三卷貫通地組織開展了學(xué)習(xí)安排，并要求做好讀書筆記，做到閱讀有痕跡。當(dāng)前，已檢查集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員讀書筆記11份，書本有閱讀痕跡的21人。

（2）關(guān)于“2020年專題學(xué)習(xí)計(jì)劃沒(méi)有完成”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)于5月8日、5月21日、6月11日、6月15日分別召開黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)，對(duì)去年未按計(jì)劃完成的四個(gè)專題進(jìn)行了重新學(xué)習(xí)。二是除了嚴(yán)格按照年初制定的《中共景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組2021年學(xué)習(xí)計(jì)劃》（景黑集團(tuán)黨字﹝2021﹞9號(hào)）開展學(xué)習(xí)外，還根據(jù)上級(jí)要求組織安排好其他專題的學(xué)習(xí)，同步制定學(xué)習(xí)計(jì)劃表，做到專題學(xué)習(xí)只多不少。當(dāng)前計(jì)劃開展專題學(xué)習(xí)研討23次，已完成13次。

（3）關(guān)于“黨委中心組學(xué)習(xí)流于形式，沒(méi)有深入研討交流”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是做實(shí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討。在今年已開展的專題學(xué)習(xí)中，黨委理論學(xué)習(xí)中心組成員更加注重結(jié)合思想和工作實(shí)際，發(fā)言材料真正做到有血有肉、入腦入心。二是完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》（黑貓黨字﹝2021﹞31號(hào)），建立預(yù)審機(jī)制，每次召開中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)之前，由集團(tuán)黨委宣傳部收集中心發(fā)言材料進(jìn)行預(yù)審，對(duì)不合格、流于形式的發(fā)言材料發(fā)回重寫。三是研討交流與當(dāng)前黨史學(xué)習(xí)教育結(jié)合起來(lái)，確保黨史學(xué)習(xí)教育6個(gè)專題的學(xué)習(xí)取得實(shí)效。當(dāng)前，6個(gè)專題已完成5個(gè)，剩余1個(gè)專題（深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立 100 周年大會(huì)上的重要講話精神），計(jì)劃于7月5日完成。在學(xué)習(xí)宣傳方面，集團(tuán)已邀請(qǐng)市委宣傳團(tuán)成員深入基層開展了4場(chǎng)次的巡回宣講，組織400余名黨員干部參加了學(xué)習(xí)；已舉辦了2次讀書班，開展了1次現(xiàn)場(chǎng)研學(xué)，進(jìn)行集團(tuán)黨委書記上黨課1次（下屬企業(yè)5大主要板塊均按照要求上好了專題黨課），并持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育學(xué)習(xí)心得征文活動(dòng)、黨史知識(shí)競(jìng)賽、講黨史故事、黨史知識(shí)標(biāo)語(yǔ)懸掛張貼展示等一系列宣傳宣講活動(dòng)。推出宣傳報(bào)道160余篇。

（4）關(guān)于“學(xué)用結(jié)合不緊密，理論聯(lián)系實(shí)際還有差距”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化學(xué)用結(jié)合，每次學(xué)習(xí)研討緊密結(jié)合黑貓集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作實(shí)際進(jìn)行安排；二是每年至少組織4次結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的學(xué)習(xí)研討，在已開展的13次學(xué)習(xí)研討中，除專題一外，中心發(fā)言的領(lǐng)導(dǎo)均圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和工作實(shí)際進(jìn)行了發(fā)言，努力做到少講空話套話，多講真話實(shí)話。

2.“貫徹落實(shí)中央對(duì)國(guó)有企業(yè)‘做強(qiáng)做優(yōu)做大’的指示不到位”方面。

（5）關(guān)于“落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展不夠有力”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是在制度創(chuàng)新方面。集團(tuán)正在制定的“三年倍增計(jì)劃”中明確對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)業(yè)鏈延伸及研究高附加值產(chǎn)品作為企業(yè)發(fā)展方向。為此集團(tuán)通過(guò)多種形式強(qiáng)化科技合作與交流，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合的力度。集團(tuán)對(duì)不合時(shí)宜的制度進(jìn)行梳理、整合，重新制定了《關(guān)于加大科技投入，促進(jìn)科技進(jìn)步，實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略的若干意見》為集團(tuán)科技發(fā)展戰(zhàn)略制度。二是在機(jī)制創(chuàng)新方面。集團(tuán)正在進(jìn)行活力賦能激勵(lì)系統(tǒng)改革，吸引人才，留住人才。采用優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)與提高素質(zhì)相結(jié)合，自主培養(yǎng)人才與引進(jìn)人才相結(jié)合的方法，建立一支相對(duì)穩(wěn)定的企業(yè)人才隊(duì)伍。三是在技術(shù)創(chuàng)新方面。黑貓股份將通過(guò)多種形式，進(jìn)一步強(qiáng)化同北京化工大學(xué)、青島科技大學(xué)、四川輕化工大學(xué)、炭黑研究院、萬(wàn)力輪胎研究院等大學(xué)和科研院所開展科技合作與交流并引入2個(gè)院士團(tuán)隊(duì)（蹇錫高、張立群）。盡早推進(jìn)青島研究院投入使用。盡早完成中試基地二期項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)多種炭黑后處理改性手段和批量生產(chǎn)能力，形成黑貓股份后處理改性多類別系列產(chǎn)品。烏海黑貓實(shí)現(xiàn)特種炭黑生產(chǎn)裝置生產(chǎn)的高、中檔特種、專用炭黑產(chǎn)品占裝置產(chǎn)能的80%以上；加大3萬(wàn)噸沉淀法白炭黑生產(chǎn)裝置高附加值產(chǎn)品和差異化產(chǎn)品的開發(fā)力度；高分散沉淀白炭黑HM-6165MP質(zhì)量對(duì)標(biāo)索爾維同類產(chǎn)品（Z1165MP），到2022年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品性能達(dá)到或超過(guò)索爾維同類產(chǎn)品，產(chǎn)銷量達(dá)到2萬(wàn)噸，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡。四是在產(chǎn)品創(chuàng)新方面。景焦能源與鞍山焦能院合作研究?jī)?yōu)化配煤比，通過(guò)科學(xué)的配煤方案，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)效益每月節(jié)約成本60余萬(wàn)元。不斷延伸煤氣深加工產(chǎn)業(yè)鏈，以氫能源為新的突破點(diǎn)，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升到新的格局。肥業(yè)集團(tuán)通過(guò)與中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所及其它科研單位合作，聯(lián)合研發(fā)系列海藻酸增值復(fù)合肥料新產(chǎn)品。啟動(dòng)有機(jī)肥生產(chǎn)基地項(xiàng)目，完善企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

（6）關(guān)于“決策不科學(xué)，存在投資盲目”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是2021年6月22日，已修訂并頒布集團(tuán)《投資運(yùn)營(yíng)管理制度（修訂版）》，進(jìn)一步規(guī)范、優(yōu)化和完善集團(tuán)的投資管理流程。二是在調(diào)研和立項(xiàng)決策過(guò)程中積極借助外部法律、財(cái)務(wù)和行業(yè)專家，為投資決策提供法律和科學(xué)依據(jù)?！锻顿Y運(yùn)營(yíng)管理制度（修訂版）》規(guī)定：投資項(xiàng)目的評(píng)估在必要時(shí)可聘請(qǐng)相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)、人士就有關(guān)專業(yè)問(wèn)題作出專業(yè)評(píng)估，對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查分析，提供決策意見。三是加大調(diào)研力度，項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)必須充分考慮企業(yè)自身及黑貓集團(tuán)現(xiàn)金流、負(fù)債率等整體現(xiàn)狀，同時(shí)充分調(diào)研項(xiàng)目未來(lái)發(fā)展規(guī)劃及盈利能力等方面內(nèi)容。集團(tuán)重大項(xiàng)目立項(xiàng)均聘請(qǐng)了專業(yè)的工程咨詢公司、法律事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)該項(xiàng)目出具專業(yè)評(píng)估意見。四是建立并完善項(xiàng)目立項(xiàng)、過(guò)程及投資后評(píng)價(jià)管理體系，對(duì)投資項(xiàng)目的成果進(jìn)行科學(xué)評(píng)定，為后續(xù)采取獎(jiǎng)勵(lì)或問(wèn)責(zé)追責(zé)措施提供有效依據(jù)。《投資運(yùn)營(yíng)管理制度（修訂版）》專門設(shè)立“投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)”章節(jié)，對(duì)股權(quán)投資和新建、擴(kuò)建項(xiàng)目、運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的運(yùn)行后項(xiàng)目目標(biāo)、投資效益、影響與持續(xù)性等方面進(jìn)行的綜合分析和系統(tǒng)評(píng)價(jià)。五是強(qiáng)化投資管理機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍建設(shè)，引進(jìn)和培育專業(yè)投資管理人才，為集團(tuán)投資科學(xué)決策提供組織保障。

3.“黨委領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不夠充分”方面。

（7）關(guān)于“黨委總攬全局把握不夠”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是制度上制定并下發(fā)《黑貓集團(tuán)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策操作規(guī)程》，進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策內(nèi)容和程序，明確集團(tuán)黨委在企業(yè)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。二是明確集團(tuán)黨委前置研究討論事項(xiàng)謀全局、議大事、抓重點(diǎn)的議事規(guī)則，黨委前置研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層決策的前置程序。三是積極打破固有慣性思維，按黑貓集團(tuán)“三年倍增計(jì)劃”和“十四五規(guī)劃”方案，積極謀劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮黨委總攬全局作用。

（8）關(guān)于“分管部門之間界限明顯，對(duì)集團(tuán)整體管理熱情不高，工作落實(shí)力度不夠”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是建立協(xié)作辦理機(jī)制，涉及多個(gè)部門協(xié)調(diào)辦理事項(xiàng)，要求各部門之間加強(qiáng)溝通，設(shè)立牽頭部門，一抓到底。二是建立線上線下協(xié)作處理機(jī)制，線上設(shè)立黑貓集團(tuán)協(xié)同工作OA平臺(tái)，手機(jī)客戶端公文處理系統(tǒng)；線下淡化部門界限，分解工作任務(wù)，協(xié)調(diào)解決以實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)。三是集團(tuán)“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”項(xiàng)目中進(jìn)一步對(duì)各部門職責(zé)進(jìn)行了全面梳理、明確，將進(jìn)一步強(qiáng)化各部門間的聯(lián)動(dòng)，增強(qiáng)工作落實(shí)力度。

（9）關(guān)于“執(zhí)行黨委會(huì)前置程序不嚴(yán)，黨委落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題決策的前置要求不到位”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是已于近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范召開各類重要會(huì)議的通知》和《黑貓集團(tuán)黨委參與‘三重一大’事項(xiàng)決策操作規(guī)范》的通知；二是加大檢查力度，黨政辦公室督察處每月對(duì)今后黑貓集團(tuán)各級(jí)黨組織是否嚴(yán)格落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題決策的前置要求情況進(jìn)行專項(xiàng)督查，對(duì)落實(shí)前置程序不力的企業(yè)追責(zé)問(wèn)責(zé)。

（10）關(guān)于“下屬企業(yè)落實(shí)黨組織參與企業(yè)重大問(wèn)題決策的前置要求不到位”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：已于近期下發(fā)《關(guān)于規(guī)范召開各類重要會(huì)議》的通知和《黑貓集團(tuán)黨委參與“三重一大”事項(xiàng)決策操作規(guī)范》的通知，嚴(yán)格要求各下屬企業(yè)執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)黨（總）支委員會(huì)前置程序。各下屬企業(yè)嚴(yán)格對(duì)照集團(tuán)制定的“三重一大”事項(xiàng)相關(guān)議事流程，對(duì)未經(jīng)黨（總）支委員會(huì)議討論通過(guò)的重大議題一律不得在總經(jīng)理辦公會(huì)、司務(wù)會(huì)等其他會(huì)議上上會(huì)決策，對(duì)個(gè)別重大事項(xiàng)需（總）支委員以外人員參與討論的，召開黨（總）支委員會(huì)擴(kuò)大會(huì)議進(jìn)行研究。

（11）關(guān)于“落實(shí)‘三重一大’決策機(jī)制不力，無(wú)具體清單，可操作性不強(qiáng)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是完善制度內(nèi)容，將發(fā)文內(nèi)容中的“重大問(wèn)題”統(tǒng)一修改為“三重一大”，并結(jié)合集團(tuán)實(shí)際和發(fā)展要求，補(bǔ)充和完善現(xiàn)行“三重一大”制度上的疏漏和不足，目前“三重一大”事項(xiàng)清單已下發(fā)；二是黨政辦督查室加強(qiáng)對(duì)“三重一大”的督查力度，通過(guò)日常監(jiān)督、定期閉環(huán)、專項(xiàng)督察和周報(bào)等形式，強(qiáng)化對(duì)各部室、各單位“三重一大”事項(xiàng)的監(jiān)督和指導(dǎo)；三是檔案管理中心設(shè)立集團(tuán)“三重一大”文件資料的專門目錄，對(duì)“三重一大”的文件資料及時(shí)分門別類的進(jìn)行整理、編號(hào)、并列出詳細(xì)的目錄清單及歸檔程序。

（12）關(guān)于“集團(tuán)下屬企業(yè)多數(shù)未制定‘三重一大’事項(xiàng)具體清單，可操作性不強(qiáng)”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：目前，集團(tuán)大部分下屬企業(yè)已完成對(duì)照集團(tuán)新制定的“三重一大”事項(xiàng)相關(guān)議事流程，根據(jù)自身公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特性，制定了相應(yīng)“三重一大”事項(xiàng)具體清單，明確黨總支委員會(huì)和司務(wù)會(huì)等會(huì)議屬性及目的，發(fā)揮黨總支委員會(huì)對(duì)“三重一大”等重大問(wèn)題前置把關(guān)作用。

（13）關(guān)于“個(gè)別下屬企業(yè)黨總支書記召開會(huì)議不經(jīng)常，對(duì)一些重大任務(wù)研究不及時(shí)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)參照集團(tuán)相關(guān)制度，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行明確，并制定可操作性、對(duì)照性強(qiáng)的具體清單，同時(shí)規(guī)范定期召開會(huì)議，確保各級(jí)黨組織書記及時(shí)參加會(huì)議研究重大任務(wù)。

4.“全面落實(shí)‘三大攻堅(jiān)戰(zhàn)’部署有差距”方面。

（14）關(guān)于“污染防治欠帳太多”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是強(qiáng)化廢氣排放管理。黑貓集團(tuán)于2019年和2020年陸續(xù)投資5930萬(wàn)元對(duì)1-6#脫硫脫硝設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造和增設(shè)備臺(tái)，采用現(xiàn)行行業(yè)脫硫脫硝技術(shù)，按排放標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、施工，使廢氣達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。二是進(jìn)一步完善危廢進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)記錄，加強(qiáng)日常管理，完善管理制度，規(guī)定主管單位負(fù)責(zé)人每周至少檢查一次危廢品進(jìn)出記錄。三是進(jìn)一步強(qiáng)化每天環(huán)保巡檢工作，同時(shí)做好巡檢記錄。四是督促運(yùn)維單位做好日常運(yùn)維工作，集團(tuán)建立督查機(jī)制對(duì)運(yùn)維單位開展日常監(jiān)督。通過(guò)加強(qiáng)責(zé)任落實(shí)，明確分工，倒排計(jì)劃、專項(xiàng)調(diào)度、全員參與，集團(tuán)圓滿通過(guò)國(guó)家生態(tài)環(huán)境部2021年第二輪環(huán)保督察。

（15）關(guān)于“防范化解安全生產(chǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是各生產(chǎn)型下屬企業(yè)加大人員安全技能培訓(xùn)和安全管理水平的提升，如景焦能源安全管理人員持證情況達(dá)到63人，超過(guò)總?cè)藬?shù)2%的國(guó)家規(guī)定。二是建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，完善各類安全責(zé)任的考核標(biāo)準(zhǔn)及獎(jiǎng)懲制度，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到各個(gè)崗位。三是設(shè)立包保責(zé)任公示牌，落實(shí)《重大危險(xiǎn)源包保責(zé)任制》落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理臺(tái)賬。四是提高自動(dòng)化控制水平，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)非常大的工藝裝置、設(shè)備加強(qiáng)自動(dòng)化控制,完成凈化電捕含氧在線監(jiān)測(cè)聯(lián)鎖項(xiàng)目，推進(jìn)本質(zhì)化安全水平。五是對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)所有特種崗位作業(yè)人員進(jìn)行檢查，特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備特種崗位作業(yè)的專業(yè)技能，100%持證上崗。六是嚴(yán)格按“2個(gè)15天”要求,應(yīng)急管理局安全隱患排查系統(tǒng)登錄率和整改率達(dá)到100%以上。七是至2020年12月，集團(tuán)所屬存在重大危險(xiǎn)源的單位，現(xiàn)場(chǎng)已由省廳邀請(qǐng)的安全專家驗(yàn)收，并將現(xiàn)場(chǎng)壓力、液位、溫度以及氣體濃度等數(shù)據(jù)全部傳入省監(jiān)管平臺(tái)，由省廳共同監(jiān)管，切實(shí)了提高重大危險(xiǎn)源單位本質(zhì)安全。

（16）關(guān)于“存在資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了更好的對(duì)集團(tuán)內(nèi)部銀行賬戶之間資金內(nèi)轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)管，做到資金支付有計(jì)劃、有安排，集團(tuán)財(cái)務(wù)部建立了日資金計(jì)劃調(diào)度會(huì)議制度，資金運(yùn)營(yíng)部根據(jù)每日資金調(diào)度會(huì)工作布置，安排當(dāng)日資金支付，既規(guī)避了資金無(wú)計(jì)劃的內(nèi)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)，又提高了資金使用效率。二是嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司貨幣資金內(nèi)部控制制度》，制度中對(duì)本次整改提出的銀行密鑰管理的問(wèn)題予以完善：加強(qiáng)日常對(duì)密鑰和U盾的監(jiān)管，增加財(cái)務(wù)人員保管及復(fù)核。網(wǎng)銀支付采用三人管理模式，即制單盾的登錄密碼與授權(quán)密碼由兩人負(fù)責(zé)管理，復(fù)核盾由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或資金處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，互相監(jiān)督與限制，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)集團(tuán)各下屬公司因財(cái)務(wù)崗位職數(shù)不足滿足要求的，必須書面報(bào)備集團(tuán)財(cái)務(wù)部，集團(tuán)財(cái)務(wù)部不定期進(jìn)行檢查。截止目前集團(tuán)及下屬各財(cái)務(wù)部門根據(jù)整改措施已全部整改到位，因職數(shù)不足報(bào)備的單位有：江西永源、景東招商場(chǎng)、紫晶陶瓷、華錦藍(lán)天、金鼎廣告。

5.“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作不扎實(shí)”方面。

（17）關(guān)于“落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制的政治站位不夠高”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是嚴(yán)格按照市委組織部《關(guān)于做好市直部門（單位）2020年度縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部考核工作的通知》（景組通﹝2021﹞13號(hào)）精神，把意識(shí)形態(tài)工作作為評(píng)價(jià)使用和獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)，納入集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)干部年度綜合考評(píng)指標(biāo)。二是每年召開兩次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的部署和研究，聽取各級(jí)黨組織意識(shí)形態(tài)工作報(bào)告，提高集團(tuán)黨委及各下屬企業(yè)班子對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的重視程度，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。今年第一次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)議于7月5日召開。

（18）關(guān)于“理論學(xué)習(xí)的規(guī)范化、制度化水平有待提高”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：進(jìn)一步規(guī)范黨委中心組理論學(xué)習(xí)，修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》（黑貓黨字﹝2021﹞31號(hào)），根據(jù)制度要求，規(guī)范化開展學(xué)習(xí)，嚴(yán)格做到有制度、有計(jì)劃、有考勤、有記錄、有主題、有成果。集團(tuán)目前已完成的13次學(xué)習(xí)研討，均按照“6有”原則歸檔整理了材料。

（19）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不到位”的問(wèn)題（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是將意識(shí)形態(tài)工作作為重要內(nèi)容，納入年底召開的2021年領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)、述職報(bào)告匯報(bào)材料中。二是重新制定量化考核指標(biāo)。關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制考核項(xiàng)目細(xì)化為28項(xiàng)，納入黨建考核，分值由1分提升為3分，黨建考核分值再統(tǒng)一納入各單位年終績(jī)效。

（20）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任落實(shí)落地有待提高，量化的考核制度未落實(shí)到位”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核制度》 （黑貓黨字﹝2021﹞29號(hào)），并下發(fā)《關(guān)于開展意識(shí)形態(tài)工作考核的通知》，對(duì)集團(tuán)下屬企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作開展了一次專項(xiàng)考核。考核結(jié)果在集團(tuán)今年第一次意識(shí)形態(tài)工作專題會(huì)上以黨內(nèi)通報(bào)的形式進(jìn)行通報(bào)。

（21）關(guān)于“部分領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制重視不夠”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)組織專題教育培訓(xùn)和專題理論學(xué)習(xí)研討，提高領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的認(rèn)識(shí)和重視程度，要求領(lǐng)導(dǎo)干部要有學(xué)習(xí)記錄、心得體會(huì)。集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)研討會(huì)已于5月10日召開，中心發(fā)言的領(lǐng)導(dǎo)已撰寫心得體會(huì)，同時(shí)計(jì)劃7月份邀請(qǐng)市委宣傳部意識(shí)形態(tài)工作專職干部到集團(tuán)開展一次專題培訓(xùn)，要求與會(huì)人員做好學(xué)習(xí)記錄。二是在堅(jiān)持黨管人才的前提下，優(yōu)化意識(shí)形態(tài)隊(duì)伍配置，配優(yōu)配強(qiáng)專職工作人員。集團(tuán)宣傳部計(jì)劃再增加一名專職人員。

（22）關(guān)于“抓黨員領(lǐng)導(dǎo)干部意識(shí)形態(tài)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是提高領(lǐng)導(dǎo)干部思想認(rèn)識(shí)，把意識(shí)形態(tài)工作作為一項(xiàng)重要內(nèi)容納入黨委中心組學(xué)習(xí)。今年5月10日已召開專題學(xué)習(xí)研討會(huì)。二是邀請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作者開展專業(yè)培訓(xùn)。計(jì)劃7月份邀請(qǐng)市委宣傳部意識(shí)形態(tài)工作專職干部到集團(tuán)開展一次專題培訓(xùn)。三是要求各級(jí)黨組織全面同步抓好意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)教育，上好專題黨課，使意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)到每一個(gè)黨員，讓黨員起到帶頭作用。6月底之前，各單位已陸續(xù)開展相關(guān)工作。

（23）關(guān)于“意識(shí)形態(tài)陣地管理缺位”的問(wèn)題。（已整改）

整改情況：一是在網(wǎng)站形式創(chuàng)新上，已委托兆谷公司對(duì)集團(tuán)網(wǎng)站包括下屬企業(yè)的網(wǎng)站按照統(tǒng)一風(fēng)格進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。新網(wǎng)站已于今年3月份全面投入使用。二是在網(wǎng)站內(nèi)容管理上，做到新聞報(bào)道及時(shí)更新，固定子欄目每周更新一次，并要求各下屬企業(yè)對(duì)自身網(wǎng)絡(luò)媒體及時(shí)進(jìn)行更新，由集團(tuán)黨委宣傳部組織專人進(jìn)行檢查落實(shí)。三是今年6月已開通集團(tuán)抖音號(hào)，運(yùn)用新媒體，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。

（24）關(guān)于“網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控不力”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)重大網(wǎng)絡(luò)輿情一體化應(yīng)急處置協(xié)同機(jī)制》（黑貓黨字﹝2021﹞48號(hào)），成立了專門的景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立科學(xué)的輿情監(jiān)控機(jī)制，明確了輿情處置措施。針對(duì)可能出現(xiàn)的輿情，提前預(yù)警，與相關(guān)職能部門和單位積極協(xié)調(diào)，加強(qiáng)人員和信息的管控。發(fā)現(xiàn)輿情后，組織相關(guān)職能部門及時(shí)進(jìn)行分析研判，按照應(yīng)急預(yù)案及時(shí)處置，防止輿情擴(kuò)大化。二是各下屬單位已按照要求，制定了工作方案，積極發(fā)揮黨支部在思想政治上的引領(lǐng)作用，做好員工的思想工作，把問(wèn)題解決在萌芽。三是按照《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)新聞宣傳管理辦法（試行）》（景黑集團(tuán)黨字[2019]12號(hào)）文件精神要求，各單位相關(guān)人員未經(jīng)集團(tuán)黨委宣傳部或主管部門批準(zhǔn)不能接受采訪，接受采訪時(shí)采訪內(nèi)容和口徑必須與集團(tuán)保持一致。四是按照市委文件要求，設(shè)置了專門的企業(yè)新聞發(fā)言人。

（25）關(guān)于“落實(shí)媒體主辦和屬地管理責(zé)任有待加強(qiáng)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是建立《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)信息發(fā)布管理制度》（黑貓黨字﹝2021﹞32號(hào)），加強(qiáng)媒體信息管理，健全審批機(jī)制，3月份，集團(tuán)已經(jīng)在OA系統(tǒng)上啟用了對(duì)外宣傳稿件審批流程表單，下一步將繼續(xù)強(qiáng)化審批監(jiān)管工作。二是嚴(yán)格按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，加強(qiáng)信息發(fā)布管理和監(jiān)督。各下屬單位參照集團(tuán)制度完善了本單位信息發(fā)布管理制度，發(fā)布的內(nèi)容除了本單位信息外，還做到與集團(tuán)同步調(diào)、同發(fā)聲，努力實(shí)現(xiàn)上下一盤棋。

（26）關(guān)于“集團(tuán)未參與全市政務(wù)微信群矩陣建設(shè)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是安排集團(tuán)黨委宣傳部專人負(fù)責(zé)，按照要求加入市政務(wù)微信群矩陣，同時(shí)在全集團(tuán)組建宣傳評(píng)論員隊(duì)伍，按照上級(jí)要求轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論、點(diǎn)贊正能量信息，并截圖反饋。今年已按照要求完成了6條轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù)。二是制定《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員隊(duì)伍管理辦法》（黑貓黨字﹝2021﹞47號(hào)），進(jìn)一步加大監(jiān)督與管理，針對(duì)隊(duì)伍作用發(fā)揮不明顯，各單位宣傳評(píng)論員重視不夠、參與度不高的問(wèn)題，要求各單位必須截圖反饋，做到日事日畢，并形成記錄，對(duì)沒(méi)有反饋的單位納入意識(shí)形態(tài)工作考核。

6.“主體責(zé)任壓實(shí)不夠到位”方面。

（27）關(guān)于“黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任有欠缺”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是在集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制中，明確了主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位（部門）和配合單位（部門）的職責(zé)范圍和責(zé)任界限，梳理清單條目；二是自上而下層層簽訂了全面從嚴(yán)治黨責(zé)任書；三是下發(fā)集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案，嚴(yán)格督辦相關(guān)文件精神，設(shè)定了固定舉報(bào)電話、郵箱、信箱。

（28）關(guān)于“2019年和2020年黨風(fēng)廉政責(zé)任制實(shí)施意見、責(zé)任制和任務(wù)分工的通知文件內(nèi)容雷同”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：對(duì)照檢查近三年的黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)文件，對(duì)文件中的重點(diǎn)工作和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行仔細(xì)比對(duì)梳理，結(jié)合集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實(shí)際，優(yōu)化工作細(xì)則，查找梳理相關(guān)事項(xiàng)，重新擬定了2021年集團(tuán)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相關(guān)文件。

（29）關(guān)于“依規(guī)治黨落實(shí)不到位，黨委會(huì)議記錄記錄不規(guī)范，體現(xiàn)不了民主決策過(guò)程”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格參照市委組織部《關(guān)于規(guī)范黨支部“三會(huì)一課”等黨的組織生活記錄的通知》（景組通[2016]37號(hào)文件）要求，完整、客觀、實(shí)事求是地記錄會(huì)議召開過(guò)程和議事結(jié)果，在記錄當(dāng)中真實(shí)反映發(fā)言人的本意，準(zhǔn)確表達(dá)發(fā)言人的意見。

（30）關(guān)于“執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)偏輕偏軟”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是已將各下屬企業(yè)貫徹落實(shí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》和《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》情況列入2021年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核清單當(dāng)中；二是每月集團(tuán)紀(jì)委召開例會(huì)研究集團(tuán)當(dāng)月執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)情況，防止執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)不到位、不精準(zhǔn)。

7.“紀(jì)委履行監(jiān)督責(zé)任不夠有力”方面。

（31）關(guān)于“監(jiān)督力量薄弱，現(xiàn)集團(tuán)3級(jí)公司只有1名派駐紀(jì)檢監(jiān)察員，很多職能不能履行”的問(wèn)題（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是擬通過(guò)向社會(huì)公開選拔的形式，選拔政治強(qiáng)、綜合素質(zhì)好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)秀干部充實(shí)到紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍，目前相關(guān)公開選拔的通知已籌備在景德鎮(zhèn)日?qǐng)?bào)以及河北、湖南、遼寧、山西等地地方報(bào)刊上登載；二是集團(tuán)全面梳理組織架構(gòu)，在原基礎(chǔ)上增設(shè)基層紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)31個(gè)、增加紀(jì)檢監(jiān)察專職干部編制37個(gè)，形成簡(jiǎn)潔合理、高效運(yùn)行、全面覆蓋的紀(jì)檢監(jiān)察隊(duì)伍。

（32）關(guān)于“集團(tuán)紀(jì)委查辦整改的威懾不夠”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)紀(jì)委持續(xù)加大查辦信訪舉報(bào)力度。截止目前，共收到上級(jí)紀(jì)委轉(zhuǎn)辦和自收信訪舉報(bào)件20件，處置問(wèn)題線索17件，其中立案8起、處分8人、采取組織措施6人，精準(zhǔn)運(yùn)用第一種形態(tài)5人次、第二種形態(tài)6人次、第三種形態(tài)4人次，目前還有4件問(wèn)題線索正在辦理中；二是按計(jì)劃逐步開展各類專項(xiàng)巡察，并針對(duì)在邯鄲黑貓公司專項(xiàng)巡察時(shí)發(fā)現(xiàn)的私設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行查處，對(duì)相關(guān)3名責(zé)任人給予記大過(guò)到撤職處分。

（33）關(guān)于“日常監(jiān)督流于形式”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂《黑貓集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察干部考核管理辦法》，建立健全考核評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)機(jī)制，嚴(yán)防“燈下黑”。二是緊抓重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，在五一、端午期間，采取交叉檢查的形式，對(duì)下屬各企業(yè)開展全覆蓋作風(fēng)督查，下發(fā)《關(guān)于開展五一、端午節(jié)期間作風(fēng)建設(shè)督查的通知》，對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的值班人員遲到、缺崗、私動(dòng)公車等7起問(wèn)題，采取誡勉談話、通報(bào)批評(píng)等組織措施進(jìn)行了處理。

8.“執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律規(guī)定不嚴(yán)”方面。

（34）關(guān)于“財(cái)務(wù)管理混亂，集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)與下屬焦化能源公司混雜在一起”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了解決黑貓集團(tuán)本部與下屬焦化能源公司業(yè)務(wù)混雜在一起的問(wèn)題，集團(tuán)投資發(fā)展部已初步擬定黑貓集團(tuán)本部與焦化能源資產(chǎn)剝離及業(yè)務(wù)整合的方案，相關(guān)工作各責(zé)任部門正在推進(jìn)中，預(yù)計(jì)7月底通過(guò)正式方案，8月底完成整合工作。二是嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司貨幣資金內(nèi)部控制制度》，制度中對(duì)現(xiàn)金支出及坐收坐支明確規(guī)定：（1）公司的現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。（2）對(duì)外支付的款項(xiàng)在1000元（含）以上的應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式支付；對(duì)于支付給個(gè)人超過(guò)1000元（含）的，則通過(guò)網(wǎng)上銀行劃入個(gè)人的賬戶。(3)為了加強(qiáng)現(xiàn)金收入管理，要求各下屬公司根據(jù)各自的業(yè)務(wù)量制定日庫(kù)存現(xiàn)金限額，并報(bào)備集團(tuán)財(cái)務(wù)部，超出限額的必須及時(shí)存行。

（35）關(guān)于“違規(guī)套取現(xiàn)金”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是明確部門職責(zé)，加強(qiáng)費(fèi)用預(yù)算及支出控制管理。明確管理部為費(fèi)用預(yù)算的編制部門，財(cái)務(wù)部為預(yù)算計(jì)劃支出的控制部門，同時(shí)為了及時(shí)核對(duì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)漏洞問(wèn)題，從5月1日起，原由管理部負(fù)責(zé)審核登記的費(fèi)用支出臺(tái)帳由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核登記。該項(xiàng)工作集團(tuán)及各下屬公司已全部整改到位。二是為了避免簽批流程中發(fā)票的弄虛作假，集團(tuán)財(cái)務(wù)部已與兆谷公司溝通OA電子審批系統(tǒng)的上線使用，并擬將稅控系統(tǒng)嵌入OA系統(tǒng)，對(duì)發(fā)票的真?zhèn)?、重?fù)報(bào)帳等問(wèn)題自動(dòng)審核，保證發(fā)票報(bào)銷的合法合規(guī)。計(jì)劃實(shí)施時(shí)間：集團(tuán)公司7月底完成系統(tǒng)上線，稅控系統(tǒng)嵌入9月底前完成，各下屬公司逐步推行，10月底前全部完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)，提高財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)能力。計(jì)劃每年組織集團(tuán)及各下屬財(cái)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)兩次。

（36）關(guān)于“集團(tuán)部分下屬企業(yè)財(cái)務(wù)個(gè)人借支管理不到位，存在長(zhǎng)期未歸還情況”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是為了加強(qiáng)個(gè)人借支管理，修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司員工借款管理制度》，并在制度明確：對(duì)定額備用金每半年必須清理一次，規(guī)定借款上限為20000元；對(duì)臨時(shí)備用金實(shí)行“前帳不清，后帳不借”的原則，借款起始金額5000元，在公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)必須到財(cái)務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)，逾期由財(cái)務(wù)部通知人力資源部在其工資中予以扣回，并收取相應(yīng)的資金占用費(fèi)。二是對(duì)已發(fā)生未清理的個(gè)人借支，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，各下屬公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)，召開專題會(huì)研究清收方案，逐一落實(shí)清收責(zé)任。

（37）關(guān)于“集團(tuán)部分下屬企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)銷使用連號(hào)、超期違規(guī)發(fā)票，個(gè)別企業(yè)大量使用超市、餐館定額發(fā)票報(bào)銷各類費(fèi)用，金額巨大”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂完善《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)票報(bào)銷管理規(guī)定》，對(duì)整改提出的問(wèn)題在制度予以明確：（1）逐級(jí)審核報(bào)銷發(fā)票業(yè)務(wù)的真實(shí)性；（2）費(fèi)用發(fā)生后應(yīng)及時(shí)報(bào)銷，原則上不得跨年，確需跨年報(bào)帳的，必須在發(fā)票開具后三個(gè)月之內(nèi)報(bào)銷；（3）對(duì)報(bào)銷時(shí)使用連號(hào)發(fā)票的，必須提供相關(guān)的依據(jù)；（4）嚴(yán)禁惡意使用虛假發(fā)票報(bào)銷套取現(xiàn)金，如發(fā)現(xiàn)則由報(bào)銷人承擔(dān)由此引發(fā)的一切相應(yīng)處罰責(zé)任。二是為了減少各部門自行采購(gòu)辦公用品而發(fā)生的報(bào)帳，集團(tuán)實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)的管理模式，集團(tuán)黨政辦增設(shè)采購(gòu)科，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常辦公用品等物資采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿珊蟮截?cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。

（38）關(guān)于“用ps機(jī)打印的無(wú)效原始財(cái)務(wù)憑證進(jìn)行報(bào)銷”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是該問(wèn)題為開門子地產(chǎn)發(fā)生，由于POS機(jī)的打印紙都是熱敏紙，隨著時(shí)間的推移會(huì)逐步退色，為解決該問(wèn)題，開門子房地產(chǎn)自問(wèn)題反饋日開始，對(duì)POS機(jī)刷卡單使用復(fù)印件入帳。同時(shí)要求財(cái)務(wù)人員次日根據(jù)銀行的入帳金額及時(shí)核對(duì)POS機(jī)的刷卡金額，確保資金安全。二是根據(jù)該問(wèn)題，集團(tuán)財(cái)務(wù)部已要求集團(tuán)各下屬公司進(jìn)行梳理，立整立改，對(duì)憑證量小的要求全部復(fù)印，以復(fù)印件交財(cái)務(wù)入帳，對(duì)憑量大的要求另外制作表格，列示明細(xì)數(shù)據(jù)，經(jīng)部門主管審核后交財(cái)務(wù)部門入帳。

9.“違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況較多”方面。

（39）關(guān)于“子公司及車間仍有私設(shè)小金庫(kù)”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)5月份集團(tuán)司務(wù)會(huì)關(guān)于“私設(shè)小金庫(kù)”專題研究的工作布置，各下屬企業(yè)簽署了“嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)”責(zé)任狀，按要求進(jìn)行了自查并形成了自查報(bào)告，承諾嚴(yán)禁“私設(shè)小金庫(kù)”現(xiàn)象存在，同時(shí)各下屬企業(yè)也制定了整治“小金庫(kù)”相關(guān)制度。

（40）關(guān)于“違規(guī)發(fā)放員工福利”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：4月22日，專題召開總經(jīng)理協(xié)調(diào)會(huì)，要求健全完善工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度，已經(jīng)編制工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表，于4月25日上報(bào)到市總工會(huì)，嚴(yán)格按照景工發(fā)〔2018〕4號(hào)《關(guān)于執(zhí)行<江西省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法（試行）>的通知》精神發(fā)放員工福利。對(duì)于違規(guī)在辦公經(jīng)費(fèi)中支出中秋節(jié)和端午節(jié)等員工福利費(fèi)97.9萬(wàn)元，已經(jīng)進(jìn)行梳理整改，并在工會(huì)經(jīng)費(fèi)中列支，同時(shí)建立了工會(huì)臺(tái)賬。今后由工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支的事項(xiàng)必須走工會(huì)審批流程，由工會(huì)主席認(rèn)定，財(cái)務(wù)部代管臺(tái)賬，并做好憑證。

（41）關(guān)于“部分公車使用和公務(wù)油卡管理不到位，使用記錄不規(guī)范、不齊全，監(jiān)管措施不到位，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)公車去向不明情況”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：修訂完善并下發(fā)了《集團(tuán)公務(wù)用車制度改革實(shí)施方案》、《集團(tuán)公車管理規(guī)定》，健全公車使用管理辦法，完善和細(xì)化公務(wù)用車登記、油卡管理和消費(fèi)具體規(guī)定，后期將嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行。

（42）關(guān)于“部分企業(yè)用于商務(wù)接待的物資管理不規(guī)范，記錄不全，存在造假嫌疑”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：修訂完善并下發(fā)了《黑貓集團(tuán)接待管理辦法》，加強(qiáng)接待物資管理，指定專屬部門對(duì)接待物資進(jìn)行管理，制定物資領(lǐng)用程序及相關(guān)考核辦法。

（43）關(guān)于“部分企業(yè)用于商務(wù)接待的物資，購(gòu)入后未辦理入出庫(kù)手續(xù)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：《黑貓集團(tuán)接待管理辦法》已修訂完善并下發(fā)，就接待物資出入庫(kù)管理作了明確規(guī)定，各下屬企業(yè)將按照制度嚴(yán)格執(zhí)行。

（44）關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)、油費(fèi)、餐費(fèi)等‘三公經(jīng)費(fèi)’”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是經(jīng)6月10日集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)研究討論通過(guò)了2021年集團(tuán)本部管理部門費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，并且制定了《集團(tuán)年度預(yù)算管理辦法》，明確了分工、優(yōu)化了流程，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的管理。二是除集團(tuán)本部以及景焦能源因財(cái)務(wù)憑證仍被巡察組查封外，其他各單位對(duì)2018-2020年“三公經(jīng)費(fèi)”報(bào)銷情況進(jìn)行了全面梳理和排查，新昌南公司查出業(yè)務(wù)人員超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)情況，按規(guī)定退回2018-2020年超標(biāo)報(bào)銷部分共計(jì)12123.2元。三是2021年6月7日正式下發(fā)黑貓集辦[2021]19號(hào)《關(guān)于修訂<集團(tuán)公車管理規(guī)定>的通知》，進(jìn)一步明確了干部公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)負(fù)責(zé)人公務(wù)用車標(biāo)準(zhǔn)。四是2021年6月7日正式下發(fā)黑貓集辦[2021]20號(hào)《關(guān)于規(guī)范<黑貓集團(tuán)接待管理辦法>的通知》，進(jìn)一步明確了宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)、酒水標(biāo)準(zhǔn)以及贈(zèng)禮標(biāo)準(zhǔn)。

10.“粗放式經(jīng)營(yíng)管理，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)”方面。

（45）關(guān)于“法人治理結(jié)構(gòu)不夠到位”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是修訂黑貓集團(tuán)《董事會(huì)議事規(guī)則》，待集團(tuán)相關(guān)制度專題會(huì)討論審議后執(zhí)行。二是制定《關(guān)于規(guī)范召開黑貓集團(tuán)各類重要會(huì)議的通知》，規(guī)范集團(tuán)各類會(huì)議操作程序，形成獨(dú)立運(yùn)行管理機(jī)制。三是擬修訂集團(tuán)公司章程，形成責(zé)權(quán)對(duì)等制衡有效的法人治理結(jié)構(gòu)，經(jīng)與市國(guó)資委溝通，公司章程修訂事項(xiàng)市國(guó)資委將于2021年下半年統(tǒng)一調(diào)度安排。

（46）關(guān)于“長(zhǎng)期未回籠的銷售貨款（包含呆死賬），存在腐敗風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)梳理和清理”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是嚴(yán)格按《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司應(yīng)收帳款管理制度》執(zhí)行，營(yíng)銷部門必須應(yīng)收盡收，確保貨款回籠率100%。二是對(duì)已發(fā)生的應(yīng)收款項(xiàng)，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，各下屬公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)親自負(fù)責(zé)，召開專題會(huì)，研究清收方案，逐一落實(shí)清收責(zé)任。由于已發(fā)生的應(yīng)收帳款帳齡較長(zhǎng)，該項(xiàng)工作仍在進(jìn)一步清理中。

（47）關(guān)于“組建招標(biāo)專家?guī)觳灰?guī)范”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是已經(jīng)于2021年3月24日將評(píng)標(biāo)專家?guī)熘械募瘓F(tuán)內(nèi)部專家刪除，后期將形成具備評(píng)審專家資格的集團(tuán)內(nèi)專家入庫(kù)程序；根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，2021年集團(tuán)內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)人專家代表均未超過(guò)專家評(píng)審小組總?cè)藬?shù)的1/3，落實(shí)整改工作后均未向招標(biāo)人專家代表發(fā)放評(píng)審補(bǔ)貼。二是對(duì)集團(tuán)內(nèi)部專家已發(fā)放的專家補(bǔ)貼予以收回，4月20日已發(fā)關(guān)于收回評(píng)標(biāo)津貼的通知，累計(jì)27.53萬(wàn)元，人數(shù)214人。目前共收回評(píng)標(biāo)津補(bǔ)貼27.2萬(wàn)元，人數(shù)206人，剩余6人（1700元）因離職、病故等原因無(wú)法收回，剩余2人（1600元）屬退休后參加評(píng)審領(lǐng)取。

（48）關(guān)于“在設(shè)備、材料、物資采購(gòu)和工程類等招投標(biāo)中競(jìng)爭(zhēng)性談判和邀請(qǐng)招標(biāo)比例過(guò)高”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是4月9日已對(duì)集團(tuán)各下屬公司招標(biāo)專員進(jìn)行“巡察組巡察反饋意見” 精神宣貫，要求集團(tuán)內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)方式須合理合規(guī)。各單位招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)把公開招標(biāo)方式作為主要的采購(gòu)方式，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》及《黑貓集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)方式。通過(guò)近期的整改工作，截止到2021年6月29日實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)57項(xiàng)，其中公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比49.12%，與2020年度比上升24.37%；公開競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開競(jìng)價(jià)和公開詢價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占比38.60%，與2020年度比下降9.85%；邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源項(xiàng)目數(shù)量占比12.28%，與2020年度比下降14.52%。公開招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量占比已明顯提升，邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源項(xiàng)目數(shù)量占比已明顯下降。二是在今后工作開展中，將繼續(xù)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)與《黑貓集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)制度匯編》要求，執(zhí)行合理合規(guī)的招標(biāo)采購(gòu)方式，堅(jiān)持立整立改、長(zhǎng)期堅(jiān)持，做到2021年及今后各年度公開招標(biāo)數(shù)量占比不得低于70%，公開競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開競(jìng)價(jià)和公開詢價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占比不得高于20%，邀請(qǐng)招標(biāo)、單一來(lái)源項(xiàng)目數(shù)量占比不得高于10%。

（49）關(guān)于“對(duì)工程、技改項(xiàng)目投資必要性的論證不充分”的問(wèn)題（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度》。總工辦對(duì)集團(tuán)新增技改、大修項(xiàng)目進(jìn)行初審，審核通過(guò)后根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度組織項(xiàng)目論證會(huì)。截止6月底，會(huì)議審核技改項(xiàng)目22項(xiàng)，大修項(xiàng)目9項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員論證通過(guò)后，出具項(xiàng)目審核報(bào)告。

（50）關(guān)于“對(duì)工程、技改項(xiàng)目驗(yàn)收后效果評(píng)估不充分，對(duì)未起到原定計(jì)劃方案效果的工程、技改項(xiàng)目沒(méi)有有效追責(zé)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《黑貓集團(tuán)技改、大修項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收后使用情況進(jìn)行評(píng)定，評(píng)定結(jié)果納入公司年終績(jī)效考核。2020年集團(tuán)已完成的300萬(wàn)元以上項(xiàng)目為9項(xiàng)。截止6月底，集團(tuán)后評(píng)價(jià)小組已對(duì)其中4項(xiàng)進(jìn)行后評(píng)價(jià)，其余項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作正在按計(jì)劃進(jìn)行。

（51）關(guān)于“集團(tuán)下屬部分企業(yè)、分廠、車間等自行制定的各類獎(jiǎng)懲制度未在集團(tuán)審核備案”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是5月31日集團(tuán)相關(guān)制度修訂專題會(huì)審議通過(guò)了《景焦集團(tuán)重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法（試行）》等5項(xiàng)獎(jiǎng)懲制度文件的廢止，其中包括重大項(xiàng)目專項(xiàng)獎(jiǎng)、科技進(jìn)步獎(jiǎng)、專利技術(shù)獎(jiǎng)以及“五小”項(xiàng)目獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)；二是按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)各類獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，大部分公司已將各類獎(jiǎng)懲制度并入至公司全員績(jī)效考核辦法，7月初集團(tuán)各下屬子公司將對(duì)其全員績(jī)效考核辦法召開本公司“三重一大”會(huì)議討論確定后，報(bào)送集團(tuán)績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組審核備案。

（52）關(guān)于“集團(tuán)下屬部分企業(yè)、分廠、車間存在無(wú)制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的情況”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)無(wú)制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)情況進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，其中景焦能源共梳理出4處無(wú)制度依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)的情況：①無(wú)制度依據(jù)發(fā)放“作業(yè)長(zhǎng)待遇差額”；②未到相應(yīng)職級(jí)，無(wú)制度依據(jù)發(fā)放補(bǔ)貼職級(jí)待遇；③凈化廠無(wú)制度依據(jù)發(fā)放年終獎(jiǎng)；④無(wú)制度依據(jù)發(fā)放行政處室、車間、分廠績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)。截止5月份已全部整改到位，待出臺(tái)相應(yīng)獎(jiǎng)懲制度后，按照制度規(guī)定依法依規(guī)發(fā)放。

（53）關(guān)于“對(duì)集團(tuán)所有部門和集團(tuán)下屬企業(yè)，除工資和‘三公經(jīng)費(fèi)’以外所有提取的費(fèi)用、績(jī)效考核以外的獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼以及費(fèi)用、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼所涉及制度及時(shí)梳理，對(duì)不合理的要及時(shí)清理”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)機(jī)關(guān)各部室及各下屬子公司按照要求共梳理出除績(jī)效考核以外的獎(jiǎng)金83項(xiàng)，其中廢止34項(xiàng)、修訂19項(xiàng)、延續(xù)30項(xiàng)，共梳理出除績(jī)效考核以外的津補(bǔ)貼90項(xiàng)，其中廢止5項(xiàng)、修訂25項(xiàng)、延續(xù)60項(xiàng)。二是按照要求集團(tuán)各下屬子公司對(duì)除工資和“三公經(jīng)費(fèi)”以外所提取費(fèi)用及其制度進(jìn)行了全面細(xì)致地梳理，集團(tuán)各下屬子公司正就除工資和“三公經(jīng)費(fèi)”以外所提取的銷售費(fèi)用、供應(yīng)費(fèi)用、財(cái)務(wù)融資費(fèi)用、法務(wù)辦案費(fèi)用等召開本公司“三重一大”會(huì)議研究討論。

（54）關(guān)于“對(duì)集團(tuán)所有部門和集團(tuán)下屬企業(yè)，以第三方名義簽訂協(xié)議并支出經(jīng)費(fèi)的情況進(jìn)行梳理，對(duì)不合理的及時(shí)清理”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：管理部會(huì)同法務(wù)部對(duì)集團(tuán)及下屬各公司共梳理工程建筑類、服務(wù)類、人事管理類、財(cái)務(wù)等其他各類合同計(jì)637份，未發(fā)現(xiàn)有以第三方名義簽訂協(xié)議并支出經(jīng)費(fèi)的情況發(fā)生。并制定了《集團(tuán)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所管理制度》。具體工作情況如下：工程建筑類：包括（工程測(cè)繪、勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢）102份，其中延續(xù)34份，履行完成、終止、作廢68份。服務(wù)類：包括（安全檢測(cè)、技術(shù)評(píng)估、開發(fā)咨詢、代理服務(wù)）311份 ，其中延續(xù)186份，履行完成、終止、作廢125份。人事管理類：包括（勞務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、招聘服務(wù)）32份，其中延續(xù)9份，履行完成、終止、作廢23份。財(cái)務(wù)類：包括（審計(jì)、評(píng)估、預(yù)、決算 ）17份，其中延續(xù)8份，履行完成、終止、作廢9份。其他類175份，其中延續(xù)46份，履行完成、終止、作廢129份。

（55）關(guān)于“職工利益受到侵占”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：按照要求集團(tuán)本部及各下屬子公司對(duì)獎(jiǎng)金分配不公、侵占職工利益以及二次分配現(xiàn)象進(jìn)行了全面檢查，明確要求獎(jiǎng)金分配制度必須經(jīng)公司相關(guān)會(huì)議討論通過(guò)，并且獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí)必須按照配套的相應(yīng)分配制度執(zhí)行，發(fā)放至個(gè)人工資卡，年度、月度獎(jiǎng)金發(fā)放結(jié)果在公示欄或職工群里進(jìn)行張榜公示，以便職工群眾監(jiān)督。

（56）關(guān)于“加班費(fèi)發(fā)放混亂，未按實(shí)際加班次數(shù)與時(shí)長(zhǎng)發(fā)放，而多采取包干形式，且存在分配不公和重復(fù)發(fā)放現(xiàn)象，未體現(xiàn)按勞分配原則”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：集團(tuán)機(jī)關(guān)及各下屬企業(yè)固定加班費(fèi)已經(jīng)停發(fā)。集團(tuán)機(jī)關(guān)制定了《集團(tuán)機(jī)關(guān)加班管理辦法》，各下屬企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行，堅(jiān)持加班與考勤掛鉤的原則，做好加班費(fèi)的核發(fā)與管理。

11.“作風(fēng)建設(shè)不嚴(yán)”方面。

（57）關(guān)于“落實(shí)上級(jí)要求浮在面上，缺少實(shí)際行動(dòng)和具體措施”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定集團(tuán)公文收發(fā)制度，做好公文處理閉環(huán)工作。嚴(yán)格管理收發(fā)文程序，切實(shí)精簡(jiǎn)文件的閱簽流程，提高公文處理的質(zhì)量和效率，并嚴(yán)格按照緩事急辦、急事穩(wěn)辦、大事細(xì)辦、熟事生辦的原則，努力做到重要文件不積壓、不耽誤，迅速按照文件要求落實(shí)辦理，同時(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭加強(qiáng)對(duì)公文的審核把關(guān)，將公文收發(fā)整改落實(shí)落地。二是根據(jù)上級(jí)國(guó)資委文件要求精神，2020年已制定并頒發(fā)《投資管理制度》、《清產(chǎn)核資工作規(guī)程》、《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》、《資產(chǎn)評(píng)估管理制度》等制度，進(jìn)一步落實(shí)國(guó)資委調(diào)整權(quán)責(zé)事項(xiàng)通知。

（58）關(guān)于“關(guān)于上級(jí)對(duì)景德鎮(zhèn)賓館收購(gòu)作出了明確規(guī)定，但由于種種原因，久拖不決，目前該大樓仍在閑置”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：金鼎實(shí)業(yè)將按景德鎮(zhèn)賓館三號(hào)樓征收協(xié)議，取得不動(dòng)產(chǎn)證（土地登記）以及地面建筑物的相應(yīng)建設(shè)規(guī)劃證書后，再付第二筆款項(xiàng)。確定項(xiàng)目推進(jìn)方向，下一步計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目方向推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。

（59）關(guān)于“向一線傾斜導(dǎo)向不明，了解員工思想狀況少，涉及職工自身利益的未征求意見，企業(yè)職工反映同領(lǐng)導(dǎo)間的‘距離’很遠(yuǎn)，導(dǎo)致群眾呼聲難以上傳”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是集團(tuán)各基層工會(huì)5月份完成職工呼聲信箱設(shè)立。二是集團(tuán)工會(huì)制定《職工呼聲信箱管理辦法》，各基層工會(huì)信箱每月1日收集呼聲，做好臺(tái)賬，及時(shí)向本企業(yè)黨組織提交呼聲情況，做好記錄，做到呼聲有回應(yīng)，檢查有痕跡。6月份共收集呼聲1條，已處理1條。三是各下屬工會(huì)每年至少開展一次職工接待日，與員工零距離、心貼心交談，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣納良言、凝智聚力，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。目前已有5家單位（集團(tuán)機(jī)關(guān)、景焦能源、黑貓股份、金鼎實(shí)業(yè)、紫晶賓館）開展。

12.“領(lǐng)導(dǎo)干部年齡偏大，求穩(wěn)思想嚴(yán)重”方面。

（60）關(guān)于“班子結(jié)構(gòu)不利于集團(tuán)梯次發(fā)展，成員存在求穩(wěn)的思想，抓工作的主動(dòng)性不足，工作落地效果效率不高”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是積極培養(yǎng)年輕干部，強(qiáng)化班子成員學(xué)習(xí)熱情，破除老舊慣性思維，把工作落地成效納入年度考核。二是根據(jù)集團(tuán)“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”，擬建立職工發(fā)展雙通道，加強(qiáng)集團(tuán)人才隊(duì)伍的梯次發(fā)展。

13.“黨組織建設(shè)比較薄弱”方面。

（61）關(guān)于“抓黨建責(zé)任落實(shí)上不深不細(xì)。對(duì)黨建工作缺乏主動(dòng)性，對(duì)基層建設(shè)工作研究不多、關(guān)注不足”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：集團(tuán)黨委根據(jù)上級(jí)黨組織年度黨建工作總體部署，研究、制定了集團(tuán)年度黨建工作計(jì)劃，并組織各下屬企業(yè)黨組織簽訂了《年度黨建工作任務(wù)清單》，進(jìn)一步對(duì)照黨建工作內(nèi)容逐條逐項(xiàng)落實(shí)了責(zé)任人；同時(shí)，將“履行黨建責(zé)任”納入了年度黨建考核范圍，與年度績(jī)效掛鉤。

（62）關(guān)于“黨建職能機(jī)構(gòu)設(shè)定不一、職責(zé)劃分不明、黨務(wù)工作人員隊(duì)伍不齊、配備不強(qiáng)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是梳理完成了基層黨建職能機(jī)構(gòu)及人員配備情況，制定了集團(tuán)組織人事職能構(gòu)架設(shè)置方案，并通過(guò)了黨委會(huì)研究。搭建了“五大板塊企業(yè)設(shè)置組織人事處，其他成立了黨支部委員會(huì)的企業(yè)設(shè)置組織人事科，未成立黨支部委員會(huì)的企業(yè)可根據(jù)工作實(shí)際申請(qǐng)配備組織人事專員”的黨建職能構(gòu)架體系；二是集團(tuán)將嚴(yán)格對(duì)各企業(yè)相關(guān)職能機(jī)構(gòu)人員配備情況進(jìn)行審核、把關(guān)，并同步做好后續(xù)組織人事工作業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，持續(xù)提升專職隊(duì)伍的工作水平和能力。

（63）關(guān)于“支部換屆不規(guī)范，如景焦能源儀表廠支委候選人等額選舉，動(dòng)力廠、凈化廠等支部沒(méi)有按時(shí)換屆選舉”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是梳理了各基層黨組織委員會(huì)換屆情況，同步發(fā)放了《中國(guó)共產(chǎn)黨基層黨組織選舉工作條例》《黨組織選舉工作手冊(cè)》等業(yè)務(wù)書籍，要求各下屬企業(yè)黨組織按要求規(guī)范開展換屆選舉；目前，因部分企業(yè)涉及人事調(diào)整或領(lǐng)導(dǎo)班子未配備到位，正按照“條件成熟一個(gè)，換屆一個(gè)”的基調(diào)，推進(jìn)基層黨組織換屆選舉工作。二是景焦能源已安排黨總支委員掛點(diǎn)到下設(shè)支部對(duì)換屆工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，嚴(yán)格按照《黨章》及換屆選舉工作流程進(jìn)行換屆選舉。

（64）關(guān)于“黨組織活動(dòng)不經(jīng)常，臺(tái)賬不健全，領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)過(guò)雙重組織生活制度不到位，支部會(huì)議記錄混亂；如景焦能源運(yùn)輸廠與儀表廠黨支部會(huì)議內(nèi)容存在互相抄襲的現(xiàn)象”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是通過(guò)組織會(huì)議、發(fā)放《“三會(huì)一課”實(shí)用手冊(cè)》等業(yè)務(wù)書籍明確了“三會(huì)一課”、“主題黨日”等開展要求及記錄規(guī)范，同步要求各基層黨組織規(guī)范建立“三會(huì)一課”、“主題黨日”等臺(tái)賬。二是在整改期間，對(duì)各基層黨組織生活、活動(dòng)開展情況進(jìn)行了一次專項(xiàng)檢查，對(duì)實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不足之處進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，部分黨組織雖然能夠按時(shí)組織“三會(huì)一課”、“主題黨日”等，但業(yè)務(wù)能力和工作水平還有待進(jìn)一步提高。另外，景焦能源針對(duì)基層組織生活、活動(dòng)不規(guī)范的現(xiàn)象，與儀表廠、運(yùn)輸廠支部書記進(jìn)行了黨內(nèi)談話，強(qiáng)化了思想認(rèn)識(shí)，并按照要求建立了工作臺(tái)賬。

14.“黨管干部、黨管人才不力”方面。

（65）關(guān)于“關(guān)于“執(zhí)行干部任用條例和有關(guān)規(guī)定不夠嚴(yán)格，‘凡提四必’落實(shí)不到位，在討論決定或在公示結(jié)束之后才征求紀(jì)檢部門意見”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：已嚴(yán)格參照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》選拔任用程序，在干部選拔任用之前，聽取紀(jì)檢意見，嚴(yán)格做到干部選拔任用前“凡提四必”落實(shí)到位，做到干部檔案必審、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)意見必聽、反映問(wèn)題線索具體的信訪舉報(bào)必查、個(gè)人廉政檔案必核。

（66）關(guān)于“民主推薦和考察工作不規(guī)范，缺少談話推薦環(huán)節(jié)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：已嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》文件要求規(guī)范推薦、考察流程，組織成立考察組，開展民主推薦和談話推薦，做到談話推薦前置，嚴(yán)格做到民主推薦前進(jìn)行個(gè)別談話推薦，規(guī)范相應(yīng)的談話推薦記錄格式，做好干部任前的談話推薦。

（67）關(guān)于“干部人事檔案歸入不及時(shí)，個(gè)別中層干部個(gè)人履歷事項(xiàng)與檔案不相符合”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)《干部人事檔案管理手冊(cè)》，集團(tuán)機(jī)關(guān)及各下屬單位開展干部人事檔案自查自改工作，并對(duì)干部人事檔案全面核查，做好及時(shí)歸檔工作。

（68）關(guān)于“集團(tuán)5名高管兼職，事前未征求國(guó)資委黨委同意”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國(guó)資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）文件規(guī)定，已將《關(guān)于盛旺喜等五位同志兼職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕33號(hào)）報(bào)請(qǐng)國(guó)資委，國(guó)資委已批復(fù)。

（69）關(guān)于“部分集團(tuán)公司中層和所屬的某些子公司的正職未按要求向市國(guó)資委履行事后備案手續(xù)”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國(guó)資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）文件規(guī)定，已將《關(guān)于徐熠等七位同志任職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕45號(hào)）、《關(guān)于余芳等同志任職備案的請(qǐng)示》（黑貓集團(tuán)黨字〔2021〕46號(hào)）報(bào)請(qǐng)國(guó)資委，待國(guó)資委批復(fù)。

（70）關(guān)于“‘近親繁殖’問(wèn)題比較突出”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)市委組織部《關(guān)于堅(jiān)決預(yù)防和整治選人用人“近親繁殖”問(wèn)題的通知》（景組通〔2021〕28號(hào)）文件要求，開展自查自糾工作，根據(jù)機(jī)關(guān)各部室、各下屬企業(yè)報(bào)送的“近親繁殖”情況進(jìn)行了全面梳理。并提交黑貓集團(tuán)黨委專題研究，對(duì)已出現(xiàn)的“近親繁殖”現(xiàn)象，提出明確要求，并形成整改報(bào)告，報(bào)備市委組織部，近期將對(duì)存量按照方案落實(shí)到位。今后在選人用人上，特別是推薦環(huán)節(jié)和考察環(huán)節(jié)，將嚴(yán)格執(zhí)行選拔任用、調(diào)任調(diào)配、交流回避等有關(guān)政策規(guī)定。

（71）關(guān)于“關(guān)于技術(shù)人才建設(shè)存在短板，人才結(jié)構(gòu)單一，專業(yè)人才隊(duì)伍儲(chǔ)備不足”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是高度重視人才引進(jìn)，積極對(duì)接上級(jí)主管部門，組織各公司一道赴武漢、廣州等地參與高層次人才引進(jìn)雙選會(huì)，并參加了景德鎮(zhèn)市“才聚瓷都 對(duì)話世界”引進(jìn)高層次人才網(wǎng)絡(luò)云招聘會(huì)，共收到簡(jiǎn)歷近百份，并與多名專業(yè)人才達(dá)成初步就職意向；二是起草擬定黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司員工職業(yè)生涯規(guī)劃管理辦法（初稿），打通員工晉升通道；三是集團(tuán)及各下屬公司完善人才培養(yǎng)體系，加大人才培養(yǎng)力度，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量，實(shí)施了黑貓股份公司“儲(chǔ)備人才班”、金鼎實(shí)業(yè)公司“藍(lán)鯨寶寶”、開門子肥業(yè)公司“開門子之星”等人才培養(yǎng)計(jì)劃。

（72）關(guān)于“年輕干部培養(yǎng)不夠，出現(xiàn)斷層現(xiàn)象”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：以集團(tuán)打造“活力賦能型激勵(lì)系統(tǒng)”項(xiàng)目為契機(jī)，根據(jù)不同類型、不同職級(jí)、不同崗位的實(shí)際，科學(xué)的制定職業(yè)生涯規(guī)劃，對(duì)近年來(lái)中層干部考核中推薦的年輕干部進(jìn)行梳理、調(diào)研、考察，充實(shí)后備人才庫(kù)，并加強(qiáng)對(duì)年輕干部的培養(yǎng)、培訓(xùn)。集團(tuán)及各下屬公司現(xiàn)正加大干部人才培養(yǎng)力度，起草集團(tuán)人才培養(yǎng)“黑貓計(jì)劃”、實(shí)施了黑貓股份公司“儲(chǔ)備人才班”、金鼎實(shí)業(yè)公司“藍(lán)鯨寶寶”、肥業(yè)公司“開門子之星”管培生等人才培養(yǎng)方案。

（73）關(guān)于“長(zhǎng)期在編不在崗位吃‘空餉’”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)按照集團(tuán)整改工作要求對(duì)“長(zhǎng)期在編不在崗位吃‘空餉’”人員進(jìn)行了自查并進(jìn)行整改，目前“長(zhǎng)期在編不在崗位吃‘空餉’”人員工資已經(jīng)停發(fā)。

（74）關(guān)于“未簽訂合同違規(guī)發(fā)放超正常薪酬”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：各下屬企業(yè)對(duì)合同簽訂情況進(jìn)行了自查，完善了勞動(dòng)合同的簽訂。景焦能源自查“未簽訂合同違規(guī)發(fā)放超正常薪酬”，并就當(dāng)事人王小軍情況形成了情況說(shuō)明并補(bǔ)全了勞動(dòng)合同簽訂，約定了薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

（75）關(guān)于“未正常上班履職，又違規(guī)發(fā)放基本工資或購(gòu)買保險(xiǎn)”的問(wèn)題。（持續(xù)整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：根據(jù)集團(tuán)黨委會(huì)專題研究提出的意見建議，各下屬企業(yè)對(duì)“未正常上班履職，又違規(guī)發(fā)放基本工資或購(gòu)買保險(xiǎn)”人員進(jìn)行了全面梳理，現(xiàn)集團(tuán)各單位正按照整改意見積極落實(shí)整改。

15.“選人用人方面不足”方面。

（76）關(guān)于“干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不夠合理，選用機(jī)制較為僵化”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：一是制定《黑貓集團(tuán)副科級(jí)以上管理干部退出實(shí)職管理辦法》，實(shí)行科處級(jí)干部55歲、部級(jí)及以上干部57歲到齡退出實(shí)職制度，為優(yōu)秀人才脫穎而出提供了廣闊空間與平臺(tái)；二是為年輕優(yōu)秀干部提供晉升空間，修訂干部管理制度調(diào)整干部任職年限規(guī)定；三是黑貓股份本部班子成員不再下屬公司兼職，充分調(diào)動(dòng)年輕干部積極性，加快上市公司運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)新能力；四是完善干部選任機(jī)制，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、社會(huì)化招聘，拓寬選人用人視野，近期發(fā)布了向社會(huì)公開選拔任用紀(jì)檢干部信息。

（77）關(guān)于“干部選拔任用基礎(chǔ)性工作不夠規(guī)范”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：按《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》做好干部選拔任用基礎(chǔ)性工作，集團(tuán)6月15日黨委會(huì)已經(jīng)通過(guò)各單位成立組織人事處（科），安排組織專員從事干部管理工作，做到專人專管。近期對(duì)從業(yè)人員開展培訓(xùn)工作，提升業(yè)務(wù)能力。

（78）關(guān)于“執(zhí)行備案制度不夠嚴(yán)格”的問(wèn)題。（已整改并長(zhǎng)期堅(jiān)持）

整改情況：各單位及集團(tuán)機(jī)關(guān)開展干部備案自查工作，嚴(yán)格按《中共景德鎮(zhèn)市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)<關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范出資監(jiān)管企業(yè)干部管理工作>的通知》（景國(guó)資黨發(fā)〔2018〕27號(hào)）及《黑貓集團(tuán)企業(yè)干部管理規(guī)定》，做好干部選拔任用備案工作。

歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0798-8399166；郵政信箱：江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)歷堯村黑貓集團(tuán)黨政辦公室，電子郵箱：jdzhmjtjw@tom.com。

                                       中共景德鎮(zhèn)黑貓集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會(huì)

                                             2021年7月13日